国资委监事会领导到我所进行内部控制专项检查工作 -凯发app

        9月10~14日，国资委监事会15办赵石柱处长、李世范在机械总院财务管理部孙凤玲副部长的陪同下，到我所进行内部控制专项检查。在与所领导和有关部门负责人的见面会上，赵处长介绍了国资委要求中央企业建立内部控制体系和开展专项检查的情况，以及本次专项检查的目的、范围和要求；张廷健书记致欢迎词，并要求各部门积极配合检查组开展工作。

    检查期间，检查组听取了我所内部控制管理工作的情况汇报，收集和阅读了我所有关内部控制的管理制度，按照要求，重点针对资金管理、招投标、采购业务进行了专项问卷调查、与有关人员访谈、对有关部门资料和财务凭证抽查等工作，并了解我所2012年1~8月的经营情况。

    检查结束后，检查组对我所领导和有关部门负责人通报了检查结果。赵处长对我所2012年1~8月经营业绩给予充分肯定，对内部控制制度建设和执行给予了较高评价，认为我所总体内部控制管理工作是有效的。同时，提出了我所在资金管理、招投标、采购业务中存在的问题和整改建议。张廷健书记对检查组的辛勤工作，以及对我所工作的理解和肯定表示感谢，并要求相关管理部门进一步查找问题，认真整改，切实提高管理水平。

企划管理部